售后查件记账流程

A记账买家原因--原单退回

B记账公司原因--买家不愿意承担退回运费

C记账部门原因--部门损失

D记账运营原因--详情页问题

A记账快递

B记账厂家

C记账仓库

D记账公司

A厂家

B快递

C买家

D运营

A厂家--厂家原因优惠补偿

B快递--破损补偿

C公司-买家原因不承担运费

D买家原因-原单退回

A记账快递

B记账厂家

C查看客户发送的图片，哪个严重记账哪个责任方

A记账快递优惠

B记账公司弃货

A记账系统里记账买家原因，二级原因选择原单退回

B查件系统里选择查件，二级原因选择多久到货，然后备注联系退回，并通知客户要拒签

C查件系统里选择扣单，二级原因选择顾客不想要了跟踪退回，并通知客户要拒签

D无需操作，告知客户要拒签货物，货物会自己退回来

A新增-记账

B新增-选择全款/补偿-选择原因

C新增-选择原因-添加图片

D新增-选择全款/补偿-选择原因-添加上传图片保存

A对

B错

A对

B错